2020年度湖南省建设工程质量安全监督管理总站部门决算

第三部分

2020年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支(含年初结转结余)总计1,256.03万元。与上年相比，减少34.71万元，减少2.69%，主要是因为年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1，256.03万元，其中：财政拨款收入1，256.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,084.89万元，其中：基本支出1,084.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支(含年初结转结余)总计1,256.03万元，与上年相比，减少34.71万元,减少2.69%，主要是因为年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1，084.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少25.52万元，减少2.3%，主要是因为基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,084.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.59万元，占8.53%；城乡社区支出919.3万元，占84.74%;住房保障支出73万元， 占6.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,271.23万元，支出决算数为1,084.89万元，完成年初预算的85.34%，其中：

1、社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休

年初预算为16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为85.5万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加， 缴费支出减少。

3、城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理

年初预算为21.9万元, 支出决算为17.18万元,完成年初预算的78.45%,决算数小于预算数的主要原因是:资产购置调整，资产支出减少。

4、城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督

年初预算为1，074.53万元，支出决算为902.12万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,084.89万元，其中：人员经费884.72万元，占基本支出的81.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及公积金、养老保障等各项社会保障支出；公用经费200.17万元，占基本支出的18.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.8万元，支出决算为21.73万元，完成预算的75.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是招待费支出无发生额，与上年相比减少0.18万元，减少100%,减少的主要原因是认真落实中央八项规定、省委九项规定、厉行节约，从严控制公务招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.8万元，支出决算为21.73万元，完成预算的84.22%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费减少，与上年相比减少4.07万元，减少15.78%,减少的主要原因是认真落实中央八项规定、省委九项规定、厉行节约，从严控制公务用车运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.73万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.73万元，其中：公务用车购置费9.59万元，公务用车运行维护费12.14万元，主要是现有车辆的交通，油料及保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

无。

十、一般性支出情况

2020年本部门召开三类会议1次，会议费预算0.24万元，实际支出0.24万元，用于召开监理企业座谈会，人数11人，内容为对监理企业调研报告进行讨论等；开支培训费1.73万元，用于开展站内职工的各项业务培训，人数12人，内容为参加消防设计审查及验收等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.32万元，其中：政府采购货物支出17.32 万元，授予中小企业占比100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位将所有的预算收入与支出全部纳入预算绩效管理，围绕监督队伍能力提升、质量安全层级监管、承接事务性工作等方面，着力加强事前、事中、事后业务工作与资金的衔接管理，提高资金使用效率；严格按照省财政厅要求。在省住房和城乡建设厅统一组织下开展了2020年度部门整体支出绩效自评，自评结果为优。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件