2024年湖南省建设工程造价管理总站预算

目录

第一部分2024年湖南省建设工程造价管理总站预算说明

第二部分2024年湖南省建设工程造价管理总站预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2024年湖南省建设工程造价管理总站预算说明

一、单位基本概况

（一)职能职责。

1.组织贯彻落实国家建设工程造价管理方针、政策；为制定、管理和解释全省建设工程定额、计价依据和规章制度，开展工程造价信息化建设提供技术支持和服务保障;

2.协助开展建设工程竣工结算备案等工作，协助开展工程造价投诉举报处理、工程款拖欠治理及农民工工资保障、造价争议纠纷调解等工作;

3.协助开展工程造价咨询企业及从业人员动态监管、建筑市场信用体系建设相关工作；

4.指导全省建设工程造价管理机构和省交通、水利、人防等专业工程造价管理机构的业务工作；开展全省建设工程造价形势分析；

5.承担全省建筑工程施工发包与承包计价管理具体工作;

6.承担工程建设地方标准编制报审事务性工作，承接技术推广工作；

7.承担省委省政府和省住房和城乡建设厅交办的其他公共事务服务工作。

（二）机构设置。湖南省建设工程造价管理总站隶属于湖南省住房和城乡建设厅，为参照公务员法管理事业单位。现有在岗在编职工38人，其中：研究生学历的7人，本科学历的26人。内设办公室、建筑科、市政科、安装科、市场科、信息科、标准科、政工科等八个科室。现有1个党总支，下设3个党支部，在职党员29人，退休党员12人。

（三）预算单位构成。湖南省建设工程造价管理总站为湖南省住房和城乡建设厅的直属预算单位，无下级预算单位。因此无其他预算单位构成。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算,政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1094.16万元，其中，一般公共预算拨款1094.16万元，政府性基金预算拨款 0 万

元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收 入 0 万元。收入较去年减少70.32万元，主要是落实过“紧日子”要求,压缩了一般性支出。

（二）支出预算： 2024年本单位支出预算1094.16万元，其中，社会保障和就业支出83.7万元，卫生健康支出105万元，城乡社区支出905.46万元。支出较去年减少70.32万元，主要是落实过“紧日子”要求,压缩了一般性支出。

三、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1094.16万元，其中，社会保障和就业支出83.7万元，占7.65%；卫生健康支出105万元，占9.6%，城乡社区支出905.46万元，占82.75 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1094.16万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 0 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。

四、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费149.2万元，比上年预算减少74.25万元，下降33.23%。主要是办公经费等费用有所减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，主要是对公务接待费做了微调。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算4.7万元，其中拟召开全省造价工程工作会议，人数50人，会期1天，内容为总结2023年全省造价工作及部署2024年工作,经费预算1万元;拟召开定额宣贯会，人数100人，会期1天，内容为《湖南省装配式装修消耗量标准》《湖南省浅层地热能建筑应用工程消耗量标准》《湖南省房屋建设项目概算计价依据》的宣贯,经费预算为3万元;拟召开湖南省造价咨询行业诚信服务精神文明示范企业创建推进会，人数50人，会期1天，内容为促推造价咨询企业党建引领，诚信服务,经费预算为0.7万元；培训费预算0万元，拟开展培训0次，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额6.4万元，其中，货物类采购预算6.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额1094.16万元，其中，基本支出1094.16万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024 年湖南省建设工程造价管理总站

预算表

详见第二部分附表