2024年湖南省建设干部学校单位预算

目录

第一部分2024年单位预算说明

第二部分2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况

第一部分2024年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

本单位于1985年湖南省住房和城乡建设厅经原湖南省建设委员会报请中共湖南省委组织部、省编委、省教委批准成立,为正处级全额拨款事业单位。主要为在职干部提供高等教育与培训;对全省开办建设类职业中专和职业高中教育的校(班)教学工作实行归口统一管理,高等学历教育、相关专业培训、相关继续教育、相关社会服务。

(二)机构设置

内设科室为5个:办公室、政工科(校文明办)、新型城镇化事务科、建设教育事务科、综合事务科。

(三)预算单位构成

本单位为省住房和城乡建设厅直属预算单位,无下级预算单位。因此,本单位预算仅包括本单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算398.69万元,其中,一般公共预算拨款398.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余0万元,经营收入0万元,事业收入0万元。收入较去年减少4.19万元,主要是事业单位绩效政策调整增支,一般公共预算拨款增加70.81万元,因机构改革取消纳入专户管理的非税收入75万元。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算398.69万元,其中,教育支出324.75万元,社会保障和就业支出34.31万元,卫生健康支出18.25万元,住房保障支出21.38万元。支出较去年减少4.19万元,主要是因机构改革减少一般性支出。

三、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算398.69万元,其中,教育支出324.75万元,占81.45%;社会保障和就业支出34.31万元,占8.61%;卫生健康支出18.25万元,占4.58%;住房保障支出21.38万元,占5.36%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数398.69万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本单位机关运行经费20.31万元,比上年预算减少45.43万元,下降69.11%,主要是因机构改革减少一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元。

2024年本单位拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额0.53万元,其中,货物类采购预算0.53万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为398.69万元,其中,基本支出398.69万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年单位预算表

详见第二部分附表

2024年湖南省建设干部学校单位预算公开表